新增:点击新增按钮,系统弹出新的单据窗口,通过录入单据的表头及表身内容,产生有效单据(如采购订单、客户订单、销售出货单、外发加工单、入库单、发料单等;)
删除:进入单据窗口后,点击删除按钮,系统删除当前单据。(如入库单,出货单等;)订单不能删除只能作废
保存:进入单据窗口后,点击保存按钮,系统产生新单据,并生成带有字母的单据编号(不同类型单据, 字母不同:如QG17030001请购单;CD17030001采购订单)
查询:查询按钮会使查询条件窗口弹出,输入查询条件,筛选出要查找的单据。(不同类型单据,查询条件窗口内容不同。)
预览:单据打印前的预览,部分单据依不同的选项得到需要的打印内容。
审核:有权限的人审核后单据才会生效,审核后的单据不能修改或删除。(如采购入库单审核后库存数量增加);
配料:外发加工单有权限的人配料后,经确认生成外发加工单和外发加工发料单。
结案/核准/授权/复核:单据有手动结案和自动结案两种,结案后的单据不能再修改。(手动结案相当于单据作废,如:客户订单和采购订单)
反审核:部分类型的单据反审核后可以修改或删除。
反确认/反过帐:部分类型的单据反确认并反审核后才能修改或删除。(采购订单和客户订单不能反确认。)
反结案/作废/反授权:手动结案的单据可以反结案后再修改单据。
单价显示:
单价显示打勾的按钮,才能在相应单据的窗口里看到单价。
批授权:权限窗口可以选中多个单据一次勾选新增和删除等多个权权限按钮
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点击菜单:收付帐款-单客户收款
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点击菜单:收付帐款-单厂商付款
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点击菜单:收付帐款-应收款调整
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点击菜单:收付帐款-应付款调整
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点击菜单:收付帐款-付款期票查询
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点击菜单:报表-对账单-客户对账单
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点击菜单:报表-对账单-委外对账单
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点击菜单:收付账款-收款报表-收款明细表(台帐)
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点击菜单:收付账款-收款报表-应收帐款汇总表(台帐)
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点击菜单:收付账款-收款报表-应收帐款收款进度表(台帐)
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点击菜单:收付账款-收款报表-应收款调整明细表(台帐)
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点击菜单:收付账款-收款报表-预收帐款明细表(台帐)
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点击菜单:收付账款-收款报表-预收帐款统计表(台帐)
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点击菜单:收付账款-付款报表-付款明细表(台帐)
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按条件查询已经付款的明细情况
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点击菜单:收付账款-付款报表-付款统计表(台帐)
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按条件查询已经付款的汇总统计情况
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点击菜单:收付账款-付款报表-应付帐款明细表(台帐)
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按条件查询还未付清款的明细单据情况
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点击菜单:收付账款-付款报表-应付帐款汇总表(台帐)
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按条件查询、按单据汇总还未付清款的单据情况
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点击菜单:收付账款-付款报表-应付帐款统计表(台帐)
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按供应商统计付款的汇总情况
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点击菜单:收付账款-付款报表-应付款调整明细表(台帐)
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按条件查询付款单的调整明细情况
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点击菜单:收付账款-付款报表-预付帐款明细表(台帐)
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按条件查询已经预付的明细情况
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按条件查询汇总预付款的情况
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