新增:点击新增按钮,系统弹出新的单据窗口,通过录入单据的表头及表身内容,产生有效单据(如采购订单、客户订单、销售出货单、外发加工单、入库单、发料单等;)
删除:进入单据窗口后,点击删除按钮,系统删除当前单据。(如入库单,出货单等;)订单不能删除只能作废
保存:进入单据窗口后,点击保存按钮,系统产生新单据,并生成带有字母的单据编号(不同类型单据, 字母不同:如QG17030001请购单;CD17030001采购订单)
查询:查询按钮会使查询条件窗口弹出,输入查询条件,筛选出要查找的单据。(不同类型单据,查询条件窗口内容不同。)
预览:单据打印前的预览,部分单据依不同的选项得到需要的打印内容。
审核:有权限的人审核后单据才会生效,审核后的单据不能修改或删除。(如采购入库单审核后库存数量增加);
配料:外发加工单有权限的人配料后,经确认生成外发加工单和外发加工发料单。
结案/核准/授权/复核:单据有手动结案和自动结案两种,结案后的单据不能再修改。(手动结案相当于单据作废,如:客户订单和采购订单)
反审核:部分类型的单据反审核后可以修改或删除。
反确认/反过帐:部分类型的单据反确认并反审核后才能修改或删除。(采购订单和客户订单不能反确认。)
反结案/作废/反授权:手动结案的单据可以反结案后再修改单据。
单价显示:
单价显示打勾的按钮,才能在相应单据的窗口里看到单价。
批授权:权限窗口可以选中多个单据一次勾选新增和删除等多个权权限按钮
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点击菜单:总账系统-固定资产-固定资产变动作业-固定资产维护
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