5.2 采购退库(原料、辅料)

  根据采购入库单，(原料仓、辅料仓) 人员产生采购退货单->品质部进行质量审核->原料、辅料出库->往来会计确认退货单（产生冲销应付帐款），并生成财务凭证->主管会计审核财务凭证。

  修改确认采购退库单 往来会计反确认->品质部反审核->制单人修改采购退库单。

5.3 原材料发料

  部门根据生产制令单原料仓->产生原料发料单->仓库主管审核，打印领料单->部门领料人在打印的领料单上签字, 领料->往来会计确认。

  修改确认原料发料单 往来会计反确认->仓库主管反审核->制单人修改原料发料单。