3.2 采购订单

  部门请购单->采购人员产生采购订单->采购主管审核->经理确认->[发现错误－>订单变更->主管审核->经理确认]->打印采购订单->取消采购订单，可以强行结案。

5．仓库

5.1 采购入库(原料、辅料)

  采购订单->(原料仓、辅料仓)人员产生采购入库单->品质部进行质量审核->原料、辅料入库->往来会计确认入库单（产生应付帐款），并生成财务凭证 ->主管会计审核财务凭证。

  修改确认采购入库单： 往来会计反确认（减少应付帐款）->品质部反审核 ->制单人修改采购入库单。