5．仓库

5.1 采购入库(原料、辅料)

  采购入库(原料、辅料)采购订单->(原料仓、辅料仓)人员产生采购入库单->品质部进行质量审核->原料、辅料入库->往来会计确认入库单（产生应付帐款），并生成财务凭证 ->主管会计审核财务凭证。

  修改确认采购入库单： 往来会计反确认（减少应付帐款）->品质部反审核->制单人修改采购入库单。

5.2 采购退库(原料、辅料)

  根据采购入库单，(原料仓、辅料仓) 人员产生采购退货单->品质部进行质量审核->原料、辅料出库->往来会计确认退货单（产生冲销应付帐款），并生成财务凭证->主管会计审核财务凭证 。

  修改确认采购退库单 往来会计反确认->品质部反审核->制单人修改采购退库单。