4.9 外发加工退料

 根据外购发料单，仓库人员产生外发加工退料单－>采购部主管审核－>往来会计确认。

 修改确认加工退料单: 往来会计反确认->采购部主管反审核->仓库制单人加工退料单。

5．仓库

5.1 采购入库(原料、辅料)

 采购订单－>(原料仓、辅料仓)人员产生采购入库单－>品质部进行质量审核－>原料、辅料入库－>往来会计确认入库单（产生应付帐款），并生成财务凭证 －>主管会计审核财务凭证。

 修改确认采购入库单： 往来会计反确认（减少应付帐款）－>品质部反审核－>制单人修改采购入库单。